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九江市工人学问宫部门2020年度部门决算
发布日期:2021-11-09 编辑: 文章来源:九江市工人学问宫
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九江市工人学问宫

部门2020年度部门决算


目????录


第一部分 九江市工人学问宫部门概述

????一、部门主要职责

????二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

????三、支出决算表

????四、财政拨款收入支出决算总表

????五、一般公共预算财政拨款支出决算表

????六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

????七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

  1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

????十、国有资产占用情况表

????第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

????七、政府采购支出情况说明

????八、国有资产占用情况说明

????九、预算绩效情况说明

第四部分 名词说明





第一部分??九江市工人学问宫部门概述


一、部门主要职能

(一)基本职能:九江市工人学问宫属于二类公益性事业单位。其主要职责:对外宣传服务职工的窗口和阵地,承担着组织辅导全市职工开展各类学问体育活动,大型文艺演出和文学艺术创作,免费为职工提供学问娱乐场所等多项社会职能。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:九江市工人学问宫。

本部门2020年年末实有人数65人,其中在职人员30人,离休人员0人,退休人员27人;年末其他人员8人;年末学生人数0人。


第二部分??2020年度部门决算表


一、收入支出决算总表


二、收入决算表



三、支出决算表




四、财政拨款收入支出决算总表


五、一般公共预算财政拨款支出决算表


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表


七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表


八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表


十、国有资产占用情况表


第三部分 2020年度部门决算情况说明


一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计136.77万元,其中年初结转和结余0万元,较2019年增加5.73万元,增长4.19%;本年收入合计136.77万元,较2019年增加5.73万元,增长4.19%,主要原因是:增加机关事业单位基本养老保险缴费支出

本年收入的具体构成为:财政拨款收入136.77万元,占100%

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计136.77万元,其中本年支出合计 ??136.77万元,较2019年增加5.73万元,增长4.19%,主要原因是:增加机关事业单位基本养老保险缴费支出;年末结转和结余0万元。

本年支出的具体构成为:基本支出136.77万元,占100%

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为78.69万元,决算数为136.77万元,完成年初预算的173.81%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为46.43万元,决算数为76.95万元,完成年初预算的165.73%,主要原因是增加2019年市直单位政策性奖励。

(二)社会保障和就业支出年初预算数为6.49万元,决算数为30.56万元,完成年初预算的470.87%,主要原因是增加事业人员养老保险。

(三)卫生健康支出年初预算数为3.25万元,决算数为6.68万元,完成年初预算的205.54%,主要原因是增加公务员医疗补助。

(四)住房保障支出年初预算数为22.52万元,决算数为22.58万元,完成年初预算的100%

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出136.77万元,其中:

(一)工资福利支出136.77万元,较2019年增加42.09万元,增长30.77%,主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加及科目调整

(二)商品和服务支出0万元,较2019年减少4.44万元,主要原因是:科目调整

(三)对个人和家庭补助支出0万元,较2019年减少31.92万元,主要原因是:事业单位离退休费由社保承担,财政不再拨付

(四)资本性支出0万元,较2019不变。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2019不变,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为 0万元,完成预算的0 %,决算数较2019年增加(减少) 0万元,增长(下降)0 %。主要原因是:财政不安排此项支出

(二)公务接待费支出年初预算数为0万元,决算数为 0万元,完成预算的0%,决算数较2019年增长减少0元,下降100%。主要原因是:财政不安排此项支出

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0 %,决算数较2018年减少0万元,下降0%。主要原因是:财政不安排此项支出;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0 %,决算数较2019年减少0万元,下降0%。主要原因是:财政不安排此项支出

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出136.77万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),较上年决算数增加5.73 万元,增长4.19%,主要原因是:增加机关事业单位基本养老保险缴费支出及减少退休费。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

八、国有资产占用情况说明。

截止20201231日,本部门(单位)国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

?? (一)绩效管理工作开展情况。

单位2020年度一般公共预算项目支出

第四部分??名词说明


名词说明应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

1、财政拨款:指财政当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

4、一般行政管理事务:反映行政单位(包括参公单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

5、机关服务:反映行政单位(包括参公单位)提供后期服务的各类后勤服务中心的支出?。

6、信息化建设:反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

7、事业运行:反映事业单位的基本支出。

8、购房补贴:反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

9、“三公经费”:反映财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

10、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料费及一般设置购置费、办公用房物业管理费及其他费用。

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